六安市财政局（国资委）2019年部门预算说明-欧洲杯比赛网址
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六安市财政局2019年部门预算说明
2019年1月
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职责
二、2019年主要工作任务
三、2019年预算编制指导思想和原则
四、部门机构设置和人员情况
五、部门综合定额标准
第二部分 2019年部门预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
二、2019年部门收入预算总体情况
三、2019年部门支出预算总体情况
四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
五、预算绩效管理情况
2019年部门财政拨款收支预算总体情况
2019年部门一般公共预算安排情况
2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门政府性基金预算安排情况
2019年部门社保基金预算安排情况
2019年部门国有资本经营预算安排情况
2019年部门政府采购预算安排情况
2019年部门政府购买服务预算安排情况
2019年部门资产购置预算安排情况
2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
2019年部门机关运行经费安排情况
2019年部门国有资产占有使用情况
第三部分 2019年部门预算重要名词解释
六安市财政局 2019年部门预算说明
根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。
第一部分 部门基本概况
根据《六安市人民政府办公室关于印发〈六安市财政局（市政府国有资产监督管理委员会）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（六政办〔2015〕65号）文件规定，六安市财政局主要职责是：
1、贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、中长期财政规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策;研究提出有关的收入分配政策和改革方案，承担清理规范公务员津贴补贴具体工作。
2、负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市和市本级决算；负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
3、负责政府非税收入和政府性基金管理；管理财政票据；拟订彩票管理有关政策和办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
4、负责制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业国有资本经营预决算和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。
5、负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。
6、负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。
7、负责办理市级财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；制定全市基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
8、承担市农村综合改革领导小组具体工作。负责全市乡镇财政管理、惠民补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作；负责财政对农业投入资金的管理；负责农业综合开发管理工作;负责美好乡村建设资金监管工作。
9、负责会同有关部门管理市级财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制市级社会保障资金预决算草案，审核汇编全市社会保险基金预决算草案。
10、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。
11、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
12、负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。
13、负责全市民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。
14、负责市直行政事业单位财政资金的监督管理。
15、负责市本级各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。
16、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，履行出资人职责，实施市属企业的国有资产监督和管理工作。
17、建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。
18、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
19、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免或建议任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
20、负责向所监管企业派出监事会，承担监事会的日常管理工作。
21、参与制定国有资本经营预算有关管理制度办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。
22、负责企业国有资产基础管理，拟订企业国有资产管理相关制度并监督实施，依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。
23、承办市政府交办的其他事项。
二、2019年主要工作任务
1、发挥财政职能，促进经济发展升级。
2、加强民生保障，增强公共服务能力。
3、创新体制机制，提升财政管理水平。
4、规范财政管理，促进依法理财。
三、2019年预算编制指导思想和原则
根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：
以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。
四、部门机构设置和人员情况
六安市财政局包括部门本级和5个二级单位组成（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位3个,公益一类事业单位2个）,编制101个（其中：行政编52个，参公编33个，事业编16个）,实有人数136人（其中：在职90人，离休2人，退休44人）。机构性质及人员情况如下表：
单位：人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2019年人员实有数 |
2018年人员实有数 |
比上年度增减 |
|||||||||
|
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
|||
|
合计 |
|
101 |
136 |
90 |
2 |
44 |
139 |
96 |
2 |
41 |
-3 |
-6 |
0 |
3 |
|
六安市财政局本级 |
行政 |
52 |
90 |
50 |
2 |
38 |
91 |
53 |
2 |
36 |
-1 |
-3 |
0 |
2 |
|
市农业综合开发局 |
参公 |
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
市非税收入征收管理局 |
参公 |
7 |
6 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
市财政国库支付中心 |
参公 |
19 |
15 |
15 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
-1 |
-1 |
0 |
0 |
|
市财政局信息中心 |
公益一类事业 |
8 |
13 |
7 |
0 |
6 |
11 |
6 |
0 |
5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
|
市资产管理中心 |
公益一类事业 |
8 |
5 |
5 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
-3 |
-3 |
0 |
0 |
五、部门综合定额标准
根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安市本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：
单位：元/人.年
|
单位名称 |
预算供给形式 |
类/档 |
定额标准 |
|
六安市财政局本级 |
财政拨款 |
行政三档 |
8000 |
|
市农业综合开发局 |
财政拨款 |
事业一档 |
7000 |
|
市非税收入征收管理局 |
财政拨款 |
事业一档 |
7000 |
|
市财政国库支付中心 |
财政拨款 |
事业一档 |
7000 |
|
市财政局信息中心 |
财政拨款 |
事业二档 |
6000 |
|
市资产管理中心 |
财政拨款 |
事业二档 |
6000 |
第二部分 2019年部门预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，六安市财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市财政局部门2019年收支总预算1946.44万元，较上年减少369.05万元，下降15.94 %，主要原因是减少财政史展示厅建设经费。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。
二、2019年部门收入预算总体情况
2019年部门组织收入101.67万元，部门可支配收入1946.44万元，具体情况如下表：
1、2019年部门组织收入计划情况表
单位：万元
|
部门组织收入项目名称 |
2019年预期数 |
2018年预期数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
增加（减少）原因分析 |
|
合计 |
101.67 |
47 |
54.67 |
116.32% |
增加会计考务费返还 |
|
专项收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
行政事业性收费收入 |
101.67 |
47 |
54.67 |
116.32% |
增加会计考务费返还 |
|
罚没收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
捐赠收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
政府住房基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
纳入预算管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
国有资本经营预算收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
组织收入项目说明如下：
（1）专项收入主要包括：收入0万元。
（2）行政事业性收费收入主要包括：会计考试考务费返还收入101.67万元。
（3）罚没收入主要包括：收入0万元。
（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：收入0万元。
（5）捐赠收入主要包括：收入0万元。
（6）政府住房基金收入主要包括：收入0万元。
（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：收入0万元。
（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：收入0万元。
（9）政府性基金收入主要包括：收入0万元。
（10）国有资本经营预算收入主要包括：收入0万元。
2、2019年部门可支配收入预算情况表
单位：万元
|
部门可支配收入项目 名称 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
增加（减少）原因分析 |
|
合计 |
1946.44 |
2315.49 |
-369.05 |
-15.94% |
减少财政史展示厅建设经费 |
|
财政预算内拨款收入 |
1854.77 |
2230.67 |
-375.9 |
-16.85% |
减少财政史展示厅建设经费 |
|
财政预算内拨补办案补助收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
纳入预算内管理的非税收入 |
91.67 |
84.82 |
6.85 |
8.08% |
增加会计考试考务费返还收入 |
|
非税收入专户核拨收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
政府债券收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
转移性收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
|
上年结转结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
三、2019年部门支出预算总体情况
2019年部门支出预算总额1946.44万元，同上年相比减少369.05万元。其中：财政拨款（补助）安排1946.44万元，同上年相比减少369.05万元。具体情况如下表：
1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位：万元
|
支出类别 |
合计 |
2019年财政拨款（补助）安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结转结余安排 |
|||
|
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
|
合 计 |
1946.44 |
1946.44 |
1854.77 |
0 |
91.67 |
0 |
0 |
0 |
|
人员支出 |
1073.69 |
1073.69 |
1035.32 |
0 |
38.37 |
0 |
0 |
0 |
|
工资福利支出 |
1044.23 |
1044.23 |
1005.86 |
0 |
38.37 |
0 |
0 |
0 |
|
对个人和家庭的补助 |
29.46 |
29.46 |
29.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
定额公用支出 |
206.81 |
206.81 |
206.51 |
0 |
0.3 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：综合定额 |
82.7 |
82.7 |
82.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
项目支出 |
665.94 |
665.94 |
612.94 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）
单位：万元
|
支出类别 |
2019年财政拨款（补助）安排 |
2018年财政拨款（补助）安排 |
增减变化 |
|||||||
|
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的 非税收入安排 |
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的 非税收入安排 |
增减数 |
增长（％） |
|
|
合计 |
1946.44 |
1854.77 |
0 |
91.67 |
2315.49 |
2230.67 |
0 |
84.82 |
-369.05 |
-15.94% |
|
人员支出 |
1073.69 |
1035.32 |
0 |
38.37 |
1094.12 |
1056.3 |
0 |
37.82 |
-20.43 |
-1.87% |
|
工资福利支出 |
1044.23 |
1005.86 |
0 |
38.37 |
1058.07 |
1020.25 |
0 |
37.82 |
-13.84 |
-1.31% |
|
对个人和家庭的补助 |
29.46 |
29.46 |
0 |
0 |
36.05 |
36.05 |
0 |
0 |
-6.59 |
-18.28% |
|
定额公用支出 |
206.81 |
206.51 |
0 |
0.3 |
209.08 |
209.08 |
0 |
0 |
-2.27 |
-1.09% |
|
其中：综合定额 |
82.7 |
82.7 |
0 |
0 |
83.2 |
83.2 |
0 |
0 |
-0.5 |
-0.6% |
|
项目支出 |
665.94 |
612.94 |
0 |
53 |
1012.29 |
965.29 |
0 |
47 |
-346.35 |
-34.21% |
3、各项支出增减原因分析：
2019年财政拨款（补助）安排共减少369.05万元，其中：
（1）人员支出减少20.43万元，原因是：离休干部去世、干部调出。
（2）定额公用支出减少2.27万元，原因是：在职干部减少。
（3）项目支出减少346.35万元，原因是：减少财政史展示厅建设经费。
4、2019年部门支出预算分功能科目对比表
单位：万元
|
功能科目 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
||||
|
小计 |
财政拨款（补助）安排 |
其他资金安排 |
小计 |
财政拨款（补助） 安排 |
其他资金安排 |
|||
|
合计 |
1946.44 |
1946.44 |
0 |
2315.49 |
2315.49 |
0 |
-369.05 |
-15.94% |
|
一般公共服务支出 |
1728.67 |
1728.67 |
0 |
2095.48 |
2095.48 |
0 |
-366.81 |
-17.50% |
|
社会保障和就业支出 |
136.86 |
136.86 |
0 |
138.25 |
138.25 |
0 |
-1.39 |
-1% |
|
住房保障支出 |
80.91 |
80.91 |
0 |
81.76 |
81.76 |
0 |
-0.85 |
-1.04% |
四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出6项，资金总额665.94万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排612.94万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排53万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0 万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、财政监督办案、普法专项经费179.2万元，其中：财政预算内拨款安排179.2万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：六治组【2018】1号、财监【2018】248号、财监【2018】721号、财监【2018】218号。
项目内容：共179.2万元，其中：①法律顾问经费5.2万元；②中介机构服务费174万元。
项目起止时间：2019年1月至12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费5万元、委托业务费174.2万元。
项目政府采购预算金额：174.2万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、财政信息化运维费及设备更新经费252.71万元，其中：财政预算内拨款安排252.71万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：《安徽省财政厅关于进一步加强财政网络与信息安全工作的通知》（财办函〔2014〕323号）、《关于开展地方财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级工作的通知》（财政部财信【2017】17号）。
项目内容：共252.71万元，其中：①委托业务费145.54万元。主要用于龙图软件有限公司运行维护费、新中大公司年度运维费、电子凭证库年度运维服务、总会计软件年度维护费用、部门决算软件年度维护费用、非税收入信息系统维保等20余项运维费用；②邮电费17.17万元；③办公耗材费用7万元；④项目实施及信息安全维护费69万元，其中国产密码算法升级设备35万元,信息系统等保整改费34万元；⑤办公设备更新经费14万。
项目起止时间：2019年1月至12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费7万元、培训费2万元、委托业务费229.71万元、办公设备购置14万元。
项目政府采购预算金额：243.71万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、会计基础工作专项经费94万元，其中：财政预算内拨款安排41万元，纳入预算内管理的非税收入安排53万元。
项目立项依据：国办发[2009]56号、皖珠字【2016】02号。
项目内容：共计94万元，其中：①注册会计师党建费用5万元；②珠心算示范推广工作经费20万元；③珠心算比赛经费8万元；④注册会计师考务费3万元；⑤初级、中级考务费45万元；⑥文明创建宣传工作经费3万元；⑦驻局纪检组工作经费5万元；⑧单位扶贫工作经费5万元。
项目起止时间：2019年1月至12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费94万元。
项目政府采购预算金额：48万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4、专项印刷经费45万元，其中：财政预算内拨款安排45万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：财非税[2013]706号、财债[2014]1114号、《安徽省财政监督暂行办法》等。
项目内容：共45万元，其中：①民生工程材料印刷费20万元；②非税局票据工本费25万元。
项目起止时间：2019年1月至12月。
项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费45万元。
项目政府采购预算金额：45万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5、扶贫、挂职干部补助经费28.23万元，其中：财政预算内拨款安排28.23万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：组通字【2015】53号、组通字【2017】38号。
项目内容：共计28.23万元，其中：①扶贫干部经费16万元，其中生活补贴10.8万元；交通费5.2万元；②派出挂职干部经费10.31万元，其中生活费补贴7.32万元，交通补贴0.77万元，交通费约2.22万元；③接收挂职干部经费1.92万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目起止时间：2019年1月至12月。
项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助18.89万元，其他对个人和家庭的补助支出9.34万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6、农发项目、民生工程经费66.8万元，其中：财政预算内拨款安排66.8万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
（1）农发项目经费18万元。
项目立项依据：省农发局《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第84号）、省农发局《关于进一步加强农业综合开发项目评审工作的通知》（农发评【2016】41号）。
项目内容：共18万元，其中：①美好乡村建设项目编审、验收立项评审费9万元；②现场审查费2万元；③检查验收费7万元。
（2）民生工程经费48.8万元。
项目立项依据：《安徽省民生工程工作领导小组办公室关于印发2018年33项民生工程实施办法的通知》（民生办【2018】1号）、《六安市人民政府关于全面落实2018年33项民生工程的通知》（六政【2018】14号）。
项目内容：①民生工程宣传费30万元；②民生工程督查费18.8万元。
项目起止时间：2019年1月至12月。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费25.8万元，劳务费11万元，其他商品服务支出30万元。
项目政府采购预算金额：11万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
五、预算绩效管理情况
2018年项目支出绩效自评项目5个，项目金额869.10万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为财政监督办案、普法、非税收入稽查专项经费、会计基础工作专项经费、财政信息化运维费及设备更新经费、办公设备购置经费、财政史展示厅建设经费，涉及财政预算内拨款安排 822.1万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排47万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共4个，资金总额 万元592.71万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排539.71万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排53万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：
2019年编制支出预算绩效目标项目统计表
单位：万元
|
项目名称 |
合计 |
2019年财政拨款（补助）安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||
|
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
|
合计 |
592.71 |
592.71 |
539.71 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
财政监督办案、普法专项经费 |
179.2 |
179.2 |
179.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
会计基础工作专项经费 |
94 |
94 |
41 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
农发项目、民生工程经费 |
66.8 |
66.8 |
66.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
财政信息化运维费及设备更新经费 |
252.71 |
252.71 |
252.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年部门财政拨款收支预算总体情况
六安市财政局部门2019年财政拨款收支预算1946.44万元，较上年减少369.05万元，主要原因是减少财政史展示厅建设经费。收入来源包括：一般公共预算拨款1946.44万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务1728.67万元，占88.81%；社会保障和就业支出136.86万元，占7.03%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出80.91 万元，占4.16%。
2019年部门一般公共预算安排情况
六安市财政局部门2019年一般公共预算收入1946.44万元，较上年减少369.05万元，下降15.94 %，主要原因是减少财政史展示厅建设经费。一般公共预算支出1946.44万元，比上年预算数减少369.05万元，下降15.94%。主要原因是减少财政史展示厅建设经费。其中：一般公共服务1728.67万元，占88.81%;社会保障和就业136.86万元，占7.03%；住房保障支出80.91万元，占4.16%。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出”2019年预算1728.67万元，比2018年预算减少366.81万元，下降17.5%，减少的原因主要是减少财政史展示厅建设经费。其中，“行政运行”预算1062.73万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算413.23万元，主要用于保障项目支出；“信息化建设”预算252.71万元，主要用于保障信息化运维费及设备购置支出。
（二）“社会保障和就业支出”2019年预算136.86万元，比2018年预算减少1.39万元，下降1%，减少原因主要是在职干部减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算134.84万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算2.02万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。
( 三)“住房保障支出”2019年预算80.91万元，比2018年预算减少0.85万元，下降1.04%，减少原因主要是在职干部减少。其中：“住房公积金”预算80.91万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
六安市财政局部门2019年一般公共预算基本支出1280.5万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出1044.23万元，包括：基本工资358.34万元、绩效工资37.56万元、津贴补贴252.36万元、公务员医疗补助17.69万元、机关事业单位基本养老保险134.84万元、机关事业单位职业年金2.02万元、其他工资福利支出83.57万元、其他社会保障50.99万元、住房公积金80.91万元、奖金25.95万元。
（二）商品和服务支出206.81万元，包括：办公费32.7万元、邮电费5.5万元、差旅费21万元、公务接待费19万元、劳务费3万元、维修（护）费6万元、物业管理费18.5万元、培训费1.5万元、其他交通费69万元、工会经费7.77万元、会议费5万元、水费6.63万元、电费5.97万元、福利费0.44万元、其他商品服务支出4.8万元。
（三）对个人和家庭的补助29.46万元，包括：离退休干部医疗费9.21万元、离休费17.61万元、其他对个人和家庭的补助0.91万元，生活补助1.73万元。
2019年部门政府性基金预算安排情况
六安市财政局2019年政府性基金收入预算0万元。
六安市财政局2019年政府性基金支出预算0万元。
2019年部门社会保险基金预算安排情况
六安市财政局2019年社保基金收入预算0万元。
六安市财政局2019年社保基金支出预算0万元。
2019年部门国有资本经营预算安排情况
六安市财政局2019年国有资本经营收入预算0万元。
六安市财政局2019年国有资本经营支出预算0万元。
2019年部门政府采购预算安排情况
根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市财政局2019年共安排政府采购支出5项，资金总额521.91万元，其中：财政预算内拨款安排473.91万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排48万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、财政监督办案、普法专项经费174.2万元，其中：财政预算内拨款安排174.2万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
采购目录及数量（类、品、目）：法律服务、审计服务、工程监理服务。
采购计划实施时间：2019年。
2、财政信息化运维费及设备更新经费243.71万元，其中：财政预算内拨款安排243.71万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
采购目录及数量（类、品、目）：软件运维服务、笔记本7台、台式机16台、喷墨打印机1台、激光打印机3台。
采购计划实施时间：2019年。
3、会计基础工作专项经费48万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排48万元。
采购目录及数量（类、品、目）：审计服务。
采购计划实施时间：2019年。
4、农发项目、民生工程经费11万元，其中：财政预算内拨款安排11万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
采购目录及数量（类、品、目）：工程监理服务。
采购计划实施时间：2019年。
5、专项印刷经费45万元，其中：财政预算内拨款安排45万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
采购目录及数量（类、品、目）：印刷服务。
采购计划实施时间：2019年。
2019年部门政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出5项，资金总额507.91万元，其中：财政预算内拨款安排459.91万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排48万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排 0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、财政监督办案、普法、非税收入稽查专项经费174.2万元，其中：财政预算内拨款安排174.2万元。
项目性质（目录）：其他政府委托的监督辅助工作、法律援助咨询服务、公共宣传、其他政府向社会购买公共服务。
项目内容：购买社会中介机构监督服务、法律顾问服务、税式支出测算。
购买服务起止时间：2019年。
2、财政信息化运维费及设备更新经费229.71万元，其中：财政预算内拨款安排229.71万元。
项目性质（目录）：其他政府向社会购买公共服务事项。
项目内容：系统服务费。
购买服务起止时间：2019年。
3、农发项目、民生工程经费11万元，其中：财政预算内拨款安排11万元。
项目性质（目录）：社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等评估服务。
项目内容：农发立项评审、农发项目现场审查。
购买服务起止时间：2019年 。
4、专项印刷经费45万元，其中：财政预算内拨款安排45万元。
项目性质（目录）：印刷和出版服务。
项目内容：专项印刷。
购买服务起止时间：2019年。
5、会计基础工作专项经费48万元，其中：纳入预算内管理非税收入安排48万元。
项目性质（目录）：其他政府向社会购买公共服务事项。
项目内容：会计考试。
购买服务起止时间：2019年。
2019年部门资产购置预算安排情况
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额14万元，其中：财政预算内拨款安排14万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
财政信息化运维费及设备更新经费14万元，其中：财政预算内拨款安排14万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
主要购置：笔记本7台、台式机16台、喷墨打印机1台、激光打印机3台。
2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
一、六安市财政局部门 2019年“三公”经费预算表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
19 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
19 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
二、2019年“三公”经费支出预算情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算19万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为19万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算无变化。
（二）公务接待费支出19万元，较2018年预算无变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年预算无变化。
2019年部门机关运行经费安排情况
2018年市财政局机关运行经费安排206.81万元，包括：办公费32.7万元、邮电费5.5万元、差旅费21万元、公务接待费19万元、劳务费3万元、维修（护）费6万元、物业管理费18.5万元、培训费1.5万元、其他交通费69万元、工会经费7.77万元、会议费5万元、水费6.63万元、电费5.97万元、福利费0.44万元、其他商品服务支出4.8万元。
2019年部门国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，六安市财政局固定资产总金额1313.44万元，较上年增长34.28万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1099.16万元、专用设备11.84万元、其他资产202.44万元。
机关车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 2019年部门预算重要名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。